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冕宁县二0一八年三月预算收支执行情况简析


来源:冕宁县财政局 时间:2018年04月03日 09:26 点击率:打印】【关闭】 【内容纠错

  截止3月30日,全县公共财政预算总收入完成26880万元,占计划的21.15%,与去年同期相比减少102万元,减少0.38%,其中:地方公共预算收入完成17375万元,占预算的21.7%,同比减少1349万元,减少7.2%;上划中央“两税”收入完成6584万元,同比增加1.67万元,增幅为19.34%,上划中央所得税收入完成2921万元,同比增加179万元,增长6.51%。

  一般预算支出完成45057万元,占预算的21.71%,同比减少10342万元,减少18.67%。

  基金收入完成2031万元,占预算的9.59%,同比增加1377万元,增长210.55%;基金支出完成741万元,占预算的6.75%,同比增加191万元,增长34.73%。

  预算执行的特点:

  1.财政收入未达进度及州财政下达的指导性计划任务。一季度一般公共财政收入完成17375万元,占预算的21.7%,差进度3.3个百分点,占州财政下达指导计划的82%,未完成“开门红”任务;其中:税收收入较去年增长较大,增长22.02%,这是税务部门加强征收管理的结果,税收收入增长较大的税种有:增值税增加1075万元、个人所得税增加228万元、资源税增加589万元,城市维护建设费129万元,契税增加455万元;非税收入完成4541万元,占预算22.66%,差进度2.34个百分点,较去年同期减少3696万元,减幅为7.2%,主因是一次性收入所制,表现在其它收入的减少。

  2.截止3月30日,地方公共财政预算支出完成45057万元,占预算的21.71%,较去年同期减少10342万元,减少18.67%,保证了全县工资支出及机构运转的需要,其中:增减变动较大的项目有一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出,农林水支出,资源勘探信息等事务支出。

  按要求,今年一般公共预算支出以实际支出数为支出口径,上年以已批计划数为支出口径。所以今年以上年对比有较大差异。



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